2019年度

瀘州市本級瀘州市中醫(yī)醫(yī)院部門決算

目錄

公開時間：2020年9月24日

第一部分 部門概況……………………………………………………4

一、基本職能及主要工作…………………………………………4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置………………………………………………………6

第二部分度部門決算情況說明…………………………………………7

一、收入支出決算總體情況說明…………………………………7

二、收入決算情況說明……………………………………………7

三、支出決算情況說明……………………………………………7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明………………………7

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明…………………7

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明……………9

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明…………………9

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明…………………………10

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………10

十、其他重要事項的情況說明…………………………………10

第三部分 名詞解釋……………………………………………………19

第四部分 附件…………………………………………………………21

附件1………………………………………………………………21

第五部分 附表…………………………………………………………30

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院建于1959年，占地20畝、建筑面積3.4萬平米，是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防保健、文化為一體的國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院、國家重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位、國家級胸痛中心、國家級心衰中心、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國家級麻醉、急診、康復(fù)、婦產(chǎn)專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)協(xié)同基地、西南醫(yī)科大學(xué)附屬瀘州市中醫(yī)醫(yī)院、四川省數(shù)字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠(yuǎn)程教學(xué)和會診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)和西南醫(yī)科大學(xué)教學(xué)實(shí)習(xí)基地、瀘州市腦卒中急救地圖醫(yī)院。

編制床位520張，開放床位751張。

人才隊伍。醫(yī)院在崗職工900余人，擁有國家級、省級學(xué)術(shù)經(jīng)驗繼承指導(dǎo)老師5人，全國中醫(yī)優(yōu)秀人才研修項目培養(yǎng)對象1人、國家中藥特色技術(shù)傳承人才2人、國家中醫(yī)護(hù)理骨干2人、省市級名中醫(yī)9人、省級優(yōu)秀中醫(yī)臨床人才3人、省市級學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人5人。

科室建設(shè)。醫(yī)院設(shè)置臨床、醫(yī)技科室41個，職能科室20個，其中骨傷科、心腦血管病科、針灸康復(fù)科等13個科室是國家級、省級和市級重點(diǎn)?？疲ê诮ê团嘤龁挝唬?。

設(shè)備配置。醫(yī)院擁有1.5T西門子核磁共振、64層螺旋CT、數(shù)字化血管造影系統(tǒng)、飛利浦彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)、血管內(nèi)超聲系統(tǒng)、DR、C臂、胃腸機(jī)、奧林巴斯胃腸鏡、血透機(jī)、史塞克腹腔鏡、椎間孔鏡手術(shù)系統(tǒng)、制氧系統(tǒng)、成套康復(fù)設(shè)備、全自動生化分析儀等多套先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備以及現(xiàn)代化層流手術(shù)間。

新院建設(shè)。位于長濕新城的城南院區(qū)占地100畝，規(guī)劃建設(shè)面積15萬平方米，擬設(shè)置病床1000張，總投資約9億元，預(yù)計2020年底投入使用。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1、醫(yī)院發(fā)展情況。2019年，醫(yī)院門急診總診療32.3萬余人次，同比增長11.88%；住院27371人次，同比增長9.09% ；手術(shù)總臺次13546臺，同比增長11%；醫(yī)技科室檢查79.4萬余次，同比增長7.27%；總藥比為 28%，同比減少0.49個百分點(diǎn)；次均門急診費(fèi)用為267元，同比下降 3.86%； 醫(yī)療服務(wù)類收入同比增加2233萬元，增長22.3%。

2、堅定踐行“兩個維護(hù)”，推進(jìn)模范單位建設(shè)。醫(yī)院黨委堅持把政治建設(shè)擺在首位，認(rèn)真學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記系列重要講話精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨紀(jì)法規(guī)等，教育引導(dǎo)黨員干部牢固樹立“四個意識”、切實(shí)增強(qiáng)“四個自信”，堅定踐行“兩個維護(hù)”，帶頭做到“三個表率”。

3、明確“一院兩區(qū)，協(xié)同發(fā)展”總體定位，找準(zhǔn)醫(yī)院發(fā)展方向。2019年，醫(yī)院圍繞床位設(shè)置、設(shè)備配置、人才儲備、管理模式等方面就兩個院區(qū)布局進(jìn)行深入調(diào)研和座談，明確了不同層次科室在醫(yī)院發(fā)展中的作用和定位，并形成“一院兩區(qū)，協(xié)同發(fā)展”業(yè)務(wù)布局方案。

4、依托高校抓醫(yī)教研，醫(yī)院發(fā)展舞臺更加廣闊。根據(jù)市委市政府關(guān)于支持西南醫(yī)科大學(xué)整合市人民醫(yī)院和市中醫(yī)醫(yī)院資源，分步建成直屬附屬醫(yī)院工作任務(wù)安排，全院上下高度重視，通力合作，于2019年12月10日正式通過西南醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院評估工作，2019年12月23日正式授牌成為西南西科大學(xué)附屬瀘州市中醫(yī)醫(yī)院。

5、突出重點(diǎn)抓業(yè)務(wù)，綜合實(shí)力明顯加強(qiáng)。

一是專科建設(shè)逐步完善。在針灸康復(fù)科開設(shè)兒科病區(qū)，補(bǔ)齊了兒科短板。兒科病房設(shè)置床位6張，配置醫(yī)護(hù)人員9名，于2019 年7月16日正式開診。獨(dú)立運(yùn)行導(dǎo)管室，提高了運(yùn)行效率，降低了運(yùn)行成本。2019年，糖尿病科已提交申報省級重點(diǎn)中醫(yī)?？平ㄔO(shè)單位。 婦產(chǎn)科已提交申報市級重點(diǎn)中醫(yī)專科建設(shè)單位；檢驗科已提交申報瀘州市臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)項目。
二是?？茖?shí)力逐步提升。對照國家腦卒中中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全面推進(jìn)國家卒中中心創(chuàng)建工作，梳理、完善了院內(nèi)腦卒中的制度和流程，并于2019年6月加入瀘州市腦卒中救治工程委員會，成為瀘州市第一批腦卒中急救地圖醫(yī)院。整合院內(nèi)心內(nèi)科、心外科、ICU、康復(fù)科、影像科、功能科、檢驗科等科室，以及院外多家網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院，成立了心衰中心。2019年8月，中國心衰中心認(rèn)證工作委員會公布了2019年第四批心衰中心建設(shè)單位名單，我院正式成為中國心衰中心建設(shè)單位。這也是瀘州市級醫(yī)療機(jī)構(gòu)首家心衰中心建設(shè)單位。
三是專科地位逐步提高。醫(yī)院已正式申報成為瀘州市中醫(yī)醫(yī)療技術(shù)質(zhì)量控制中心，目前正在制定《中醫(yī)醫(yī)療技術(shù)管理質(zhì)量考評細(xì)則》。

6、發(fā)揮信息技術(shù)優(yōu)勢，優(yōu)化服務(wù)流程。醫(yī)院調(diào)整了門診坐診時間；完善了掌上醫(yī)院功能，新增“體檢預(yù)約”、“體檢報告查詢”和“健康管理”等功能模塊；優(yōu)化了門診患者繳費(fèi)流程；完善了醫(yī)保共濟(jì)賬戶支付功能改造。

7、抓好干部駐村幫扶工作，助力決戰(zhàn)精準(zhǔn)脫貧。制定了 2019 年結(jié)對幫扶計劃，提出了十方面幫扶措施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院為定項補(bǔ)助事業(yè)單位，下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計47943.81萬元(其中2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余203.52萬元），本年收入47740.29萬元，本年支出40201.64萬元，結(jié)余分配7525.99萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余216.18萬元）。與上年相比，收、支總計增加5948.07萬元，增加14.16%。主要變動原因是事業(yè)收入比上年增加5789.85萬元。

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計47740.29萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2880.84萬元，占6.03%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入44476.55萬元，占93.16%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入382.90萬元，占0.81%。

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計40201.64萬元，其中：基本支出37970.07萬元，占94.45%；項目支出2231.57萬元，占5.55%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計2880.84萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計增加221萬元，增加8.31%。主要變動原因是本年度增加財政撥款收入新院建設(shè)人才儲備經(jīng)費(fèi)250萬元等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出2965.08萬元，占本年支出合計的7.38%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加391.86萬元，增加15.23%。主要變動原因是本年度財政撥款收入增加，如增加新院建設(shè)人才儲備經(jīng)費(fèi)250萬元、本年度使用上年度財政項目結(jié)轉(zhuǎn)資金等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出2965.08萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出1.06萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出683.51萬元，占23.05%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2280.51萬元，占76.91%；住房保障支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2965.08，完成預(yù)算49.07%。其中：

1.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）:支出決算為1.06萬元，完成預(yù)算22.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部份科研課題未結(jié)題，項目資金未使用完。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為683.51萬元，完成預(yù)算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）:支出決算為519萬元，完成預(yù)算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）:支出決算為336.83萬元，完成預(yù)算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項）:支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）:支出決算為0.96萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）:支出決算為441.42萬元，完成預(yù)算數(shù)38.08%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部份項目資金未使用完。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）:支出決算為952.30萬元，完成預(yù)算數(shù)30.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部份項目資金未使用完。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出733.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)733.51萬元，主要包括：基本工資50萬元、離休費(fèi)44.84萬元、撫恤金10.54萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出628.13萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。其中：

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

（二）政府采購支出情況

2019年醫(yī)院政府采購支出總額2493.69萬元，其中：政府采購貨物支出30.33萬元、政府采購工程支出120萬元、政府采購服務(wù)支出2343.36萬元。主要用于采購物業(yè)管理服務(wù)608.61萬元、勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)313.8萬元、信息化建設(shè)1420.95萬元、零星工程維修120萬元等。授予中小企業(yè)合同金額2493.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.22萬元，占政府采購支出總額的0.69%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，醫(yī)院共有車輛6輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備28臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，單位在年初預(yù)算編制階段，組織對2019年定向補(bǔ)助項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本單位按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看購置新設(shè)備開展新的醫(yī)療服務(wù)項目，提高疾病診斷的準(zhǔn)確性，增加了醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)；完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，減少誤診、漏診造成的醫(yī)療糾紛，更好地為患者服務(wù)。同時，提高了醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)能力和完善了醫(yī)院的信息化建設(shè)，推動了智慧醫(yī)院的建設(shè)。

本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看我單位通過開展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，提高了醫(yī)療服務(wù)能力，為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)輸送醫(yī)療人才；通過以醫(yī)院信息平臺為基礎(chǔ)，建設(shè)專業(yè)電子病歷系統(tǒng)，并統(tǒng)一異構(gòu)數(shù)據(jù)，使各個部門系統(tǒng)能夠在數(shù)據(jù)層面統(tǒng)一集成，實(shí)現(xiàn)高效業(yè)務(wù)協(xié)同與信息共享，從而提高醫(yī)院的醫(yī)療安全質(zhì)量管控和服務(wù)水平，推動智慧醫(yī)院建設(shè)。

項目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“2019年定向補(bǔ)助”、“2019年醫(yī)療服務(wù)能力提升中央補(bǔ)助（城市公立醫(yī)院改革）”“2019年衛(wèi)生健康醫(yī)療服務(wù)能力提升（住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)）”、“ 2019年省級財政中醫(yī)藥發(fā)展專項資金（人才培養(yǎng)及學(xué)科建設(shè)）”“2019年醫(yī)療服務(wù)能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）”、等5個項目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）2019年定向補(bǔ)助項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)491萬元，執(zhí)行數(shù)為491萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，我院購置新設(shè)備開展了新的醫(yī)療服務(wù)項目，提高疾病診斷的準(zhǔn)確性，增加了醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)。完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，減少了誤診、漏診造成的醫(yī)療糾紛，更好地為患者服務(wù)。

（2）2019年醫(yī)療服務(wù)能力提升中央補(bǔ)助（城市公立醫(yī)院改革）項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)201萬元，執(zhí)行數(shù)為201萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，已建成基于平臺的整體統(tǒng)一的電子病歷信息系統(tǒng)，并將在2020年達(dá)到國家電子病歷功能應(yīng)用水平分級評價四級。

（3） 2019年衛(wèi)生健康醫(yī)療服務(wù)能力提升（住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)）項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5.52萬元，執(zhí)行數(shù)為5.52萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，加強(qiáng)住院醫(yī)師規(guī)范化人員培訓(xùn)，為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)輸送中醫(yī)藥人才。

（4）2019年省級財政中醫(yī)藥發(fā)展專項資金（人才培養(yǎng)及學(xué)科建設(shè)）項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)19.3萬元，執(zhí)行數(shù)為19.3萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實(shí)施，加強(qiáng)住院醫(yī)師規(guī)范化人員培訓(xùn)，為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)輸送中醫(yī)藥人才。發(fā)現(xiàn)的主要問題：培訓(xùn)過程中，學(xué)員考研、退培導(dǎo)致培訓(xùn)人員減少；教學(xué)實(shí)踐活動經(jīng)費(fèi)少。下一步改進(jìn)措施：出臺相關(guān)政策，約束學(xué)員違約；加大教學(xué)實(shí)踐活動經(jīng)費(fèi)投入，調(diào)整執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

（5）2019年醫(yī)療服務(wù)能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)414萬元，執(zhí)行數(shù)為124.82萬元，完成預(yù)算的30.15%。通過項目實(shí)施，加強(qiáng)住院醫(yī)師規(guī)范化人員培訓(xùn)，為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)輸送中醫(yī)藥人才。

項目績效目標(biāo)完成情況表 (2019 年度)
項目名稱						2019年定向補(bǔ)助
預(yù)算單位						瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
預(yù)算執(zhí)行情況元)		預(yù)算數(shù):				491萬元	執(zhí)行數(shù):	491萬元
		其中-財政撥款:				491萬元	其中-財政撥款:	491萬元
		其它資金:				0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況		預(yù)期目標(biāo)					實(shí)際完成目標(biāo)
		購置新設(shè)備可開展新的醫(yī)療服務(wù)項目，提高疾病診斷的準(zhǔn)確性，增加了醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)。完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，減少了誤診、漏診造成的醫(yī)療糾紛，更好地為患者服務(wù)。因設(shè)備改善減少患者救治時間，節(jié)約患者因誤診漏診造成的時間成本、經(jīng)濟(jì)成本，提高了廣大患者的就醫(yī)體驗。					購置新設(shè)備可開展新的醫(yī)療服務(wù)項目，提高疾病診斷的準(zhǔn)確性，增加了醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)。完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，減少了誤診、漏診造成的醫(yī)療糾紛，更好地為患者服務(wù)。因設(shè)備改善減少患者救治時間，節(jié)約患者因誤診漏診造成的時間成本、經(jīng)濟(jì)成本，提高了廣大患者的就醫(yī)體驗。
績效指標(biāo)完成情況		一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)		預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
		項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		醫(yī)療專業(yè)設(shè)備		2臺	6臺
		項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)		設(shè)備安裝調(diào)試驗收合格率		達(dá)到預(yù)期目標(biāo)	達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
		項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)		設(shè)備購置完成時間		于2020年12月31日前完成	于2020年12月31日前完成
		項目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)		醫(yī)療專業(yè)設(shè)備		491萬元	491萬元
		效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展		購置新設(shè)備可開展新的醫(yī)療服務(wù)項目，提高疾病診斷的準(zhǔn)確性	購置新設(shè)備可開展新的醫(yī)療服務(wù)項目，提高疾病診斷的準(zhǔn)確性。
		效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)		對社會的促進(jìn)作用		完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，更好地為患者服務(wù)	完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，更好地為患者服務(wù)
		效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)		設(shè)備運(yùn)行情況		≥5年	≥5年
		滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		服務(wù)對象滿意度		≥80%	≥80%
		滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		使用科室滿意度		≥90%	≥90%
項目績效目標(biāo)完成情況表 (2019 年度)
項目名稱						2019年定向補(bǔ)助
預(yù)算單位						瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):					491萬元	執(zhí)行數(shù):	491萬元
	其中-財政撥款:					491萬元	其中-財政撥款:	491萬元
	其它資金:					0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)						實(shí)際完成目標(biāo)
	購置新設(shè)備可開展新的醫(yī)療服務(wù)項目，提高疾病診斷的準(zhǔn)確性，增加了醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)。完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，減少了誤診、漏診造成的醫(yī)療糾紛，更好地為患者服務(wù)。因設(shè)備改善減少患者救治時間，節(jié)約患者因誤診漏診造成的時間成本、經(jīng)濟(jì)成本，提高了廣大患者的就醫(yī)體驗。						購置新設(shè)備可開展新的醫(yī)療服務(wù)項目，提高疾病診斷的準(zhǔn)確性，增加了醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)。完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，減少了誤診、漏診造成的醫(yī)療糾紛，更好地為患者服務(wù)。因設(shè)備改善減少患者救治時間，節(jié)約患者因誤診漏診造成的時間成本、經(jīng)濟(jì)成本，提高了廣大患者的就醫(yī)體驗。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)			二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)			數(shù)量指標(biāo)		醫(yī)療專業(yè)設(shè)備
	項目完成指標(biāo)			質(zhì)量指標(biāo)		設(shè)備安裝調(diào)試驗收合格率	100%合格	達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
	項目完成指標(biāo)			時效指標(biāo)		設(shè)備購置完成時間	于2020年12月31日前完成	于2020年12月31日前完成
	項目完成指標(biāo)			成本指標(biāo)		醫(yī)療專業(yè)設(shè)備	491萬元	491萬元
	效益指標(biāo)			經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展	購置新設(shè)備可開展新的醫(yī)療服務(wù)項目，提高疾病診斷的準(zhǔn)確性	購置新設(shè)備可開展新的醫(yī)療服務(wù)項目，提高疾病診斷的準(zhǔn)確性。
	效益指標(biāo)			社會效益指標(biāo)		對社會的促進(jìn)作用	完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，更好地為患者服務(wù)	完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，更好地為患者服務(wù)
	效益指標(biāo)			可持續(xù)影響指標(biāo)		設(shè)備運(yùn)行情況	≥5年	≥5年
	滿意度指標(biāo)			滿意度指標(biāo)		服務(wù)對象滿意度	≥80%	≥80%
	滿意度指標(biāo)			滿意度指標(biāo)		使用科室滿意度	≥90%	≥90%
項目績效目標(biāo)完成情況表 (2019 年度)
項目名稱						2019年定向補(bǔ)助
預(yù)算單位						瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):					491萬元	執(zhí)行數(shù):	491萬元
	其中-財政撥款:					491萬元	其中-財政撥款:	491萬元
	其它資金:					0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)						實(shí)際完成目標(biāo)
	購置新設(shè)備可開展新的醫(yī)療服務(wù)項目，提高疾病診斷的準(zhǔn)確性，增加了醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)。完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，減少了誤診、漏診造成的醫(yī)療糾紛，更好地為患者服務(wù)。因設(shè)備改善減少患者救治時間，節(jié)約患者因誤診漏診造成的時間成本、經(jīng)濟(jì)成本，提高了廣大患者的就醫(yī)體驗。						購置新設(shè)備可開展新的醫(yī)療服務(wù)項目，提高疾病診斷的準(zhǔn)確性，增加了醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)。完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，減少了誤診、漏診造成的醫(yī)療糾紛，更好地為患者服務(wù)。因設(shè)備改善減少患者救治時間，節(jié)約患者因誤診漏診造成的時間成本、經(jīng)濟(jì)成本，提高了廣大患者的就醫(yī)體驗。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)			二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)			數(shù)量指標(biāo)		醫(yī)療專業(yè)設(shè)備
	項目完成指標(biāo)			質(zhì)量指標(biāo)		設(shè)備安裝調(diào)試驗收合格率	100%合格	達(dá)到預(yù)期目標(biāo)
	項目完成指標(biāo)			時效指標(biāo)		設(shè)備購置完成時間	于2020年12月31日前完成	于2020年12月31日前完成
	項目完成指標(biāo)			成本指標(biāo)		醫(yī)療專業(yè)設(shè)備	491萬元	491萬元
	效益指標(biāo)			經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展	購置新設(shè)備可開展新的醫(yī)療服務(wù)項目，提高疾病診斷的準(zhǔn)確性	購置新設(shè)備可開展新的醫(yī)療服務(wù)項目，提高疾病診斷的準(zhǔn)確性。
	效益指標(biāo)			社會效益指標(biāo)		對社會的促進(jìn)作用	完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，更好地為患者服務(wù)	完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，更好地為患者服務(wù)
	效益指標(biāo)			可持續(xù)影響指標(biāo)		設(shè)備運(yùn)行情況	≥5年	≥5年
	滿意度指標(biāo)			滿意度指標(biāo)		服務(wù)對象滿意度	≥80%	≥80%
	滿意度指標(biāo)			滿意度指標(biāo)		使用科室滿意度	≥90%	≥90%
項目績效目標(biāo)完成情況表 (2019 年度)
項目名稱						2019年定向補(bǔ)助
預(yù)算單位						瀘州市中醫(yī)醫(yī)院

項目績效目標(biāo)完成情況表 (2019 年度)
項目名稱			2019年醫(yī)療服務(wù)能力提升中央補(bǔ)助（城市公立醫(yī)院改革）
預(yù)算單位			瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
預(yù)算執(zhí)行情況	預(yù)算數(shù):		201萬元	執(zhí)行數(shù):	201萬元
	其中-財政撥款:		201萬元	其中-財政撥款:	201萬元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	通過以醫(yī)院信息平臺為基礎(chǔ)，建設(shè)整體統(tǒng)一的電子病歷信息系統(tǒng)，統(tǒng)一異構(gòu)數(shù)據(jù)，使各個部門系統(tǒng)能夠在數(shù)據(jù)層面統(tǒng)一集成，實(shí)現(xiàn)高效業(yè)務(wù)協(xié)同與信息共享，從而提高醫(yī)院的醫(yī)療安全質(zhì)量管控和服務(wù)水平。			已建成基于平臺的整體統(tǒng)一的電子病歷信息系統(tǒng)，并將在2020年達(dá)到國家電子病歷功能應(yīng)用水平分級評價四級。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	信息平臺	5個子系統(tǒng)	5個子系統(tǒng)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	專業(yè)電子病歷系統(tǒng)（EMR）	6個子系統(tǒng)	6個子系統(tǒng)
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	信息化建設(shè)	整合業(yè)務(wù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)，解決信息孤島問題，實(shí)現(xiàn)院內(nèi)各診療環(huán)節(jié)信息互聯(lián)互通。	整合業(yè)務(wù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)，解決信息孤島問題，實(shí)現(xiàn)院內(nèi)各診療環(huán)節(jié)信息互聯(lián)互通。
	項目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	信息化建設(shè)	201萬	201萬
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	醫(yī)院成本的減少	減少各類紙質(zhì)單據(jù)，節(jié)約成本支出。	減少了各類紙質(zhì)報告，節(jié)約成本支出。
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	用戶成本的減少	方便查閱病人所有歷史病歷信息，病人可通過手機(jī)和自助設(shè)備預(yù)約掛號和查詢檢驗檢查信息。	方便查閱病人所有歷史病歷信息，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，避免了重復(fù)檢查，可以節(jié)省病人費(fèi)用。
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	方便病人	優(yōu)化就診流程，減少患者往返奔波，讓病人就醫(yī)更便捷。	優(yōu)化就診流程，減少患者往返奔波，讓病人就醫(yī)更便捷。
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	方便醫(yī)生護(hù)士	提高了醫(yī)護(hù)人員工作效率，提升了醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平。	提高了醫(yī)護(hù)人員工作效率，提升了醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平。
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	方便管理者	醫(yī)院內(nèi)部管理者可動態(tài)掌握具體的數(shù)據(jù)信息，為管理調(diào)控和決策提供依據(jù)，提升了醫(yī)院的管理水平。	醫(yī)院內(nèi)部管理者可動態(tài)掌握具體的數(shù)據(jù)信息，為管理調(diào)控和決策提供依據(jù)，提升了醫(yī)院的管理水平。
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	≥80%	≥80%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	使用科室滿意度	≥90%	≥90%

項目績效目標(biāo)完成情況表 (2019 年度)
項目名稱			2019年衛(wèi)生健康醫(yī)療服務(wù)能力提升（住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)）項目
預(yù)算單位			瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		5.52萬元	執(zhí)行數(shù):	5.52萬元
	其中-財政撥款:		5.52萬元	其中-財政撥款:	5.52萬元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	做好住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作，加強(qiáng)住院醫(yī)師規(guī)范化人員培訓(xùn)，為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)輸送中醫(yī)藥人才。			為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)輸送中醫(yī)藥人才。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	培訓(xùn)人數(shù)	16人	16人
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	人員素質(zhì)影響率	≥80%	≥80%
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)人員能力	提高醫(yī)療服務(wù)能力	提高醫(yī)療服務(wù)能力
	項目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	規(guī)培人員生活補(bǔ)助	5.52萬元	5.52萬元
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	完成時間	2019年12月底前	2019年12月底前執(zhí)行完畢
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)	對社會的促進(jìn)作用	培養(yǎng)優(yōu)秀的中醫(yī)藥人才，送培單位滿意	為醫(yī)院儲備人才，送培單位滿意，為基層單位培養(yǎng)、輸送人才
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	學(xué)員滿意度	≥85%	≥90%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	社會滿意度	≥80%	≥85%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	使用單位滿意度	≥95%	≥95%

2.部門績效評價結(jié)果。

本單位按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本單位自行組織對“2019年省級財政中醫(yī)藥發(fā)展專項資金（人才培養(yǎng)及學(xué)科建設(shè)）”開展了績效評價，《2019年省級財政中醫(yī)藥發(fā)展專項資金（人才培養(yǎng)及學(xué)科建設(shè)）項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是進(jìn)修費(fèi)、病歷復(fù)印費(fèi)、管理費(fèi)等。

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.科學(xué)技術(shù)（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項）：指除上述項目以外（機(jī)構(gòu)運(yùn)行、社會公益研究、高技術(shù)研究和專項科研試制）其他用于應(yīng)用研究方面的支出?？茖W(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）：指除上述項目以外（機(jī)構(gòu)運(yùn)行、應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)和科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散）其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：指衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：指除上述項目以外（綜合醫(yī)院、中醫(yī)（民族）醫(yī)院、傳染病醫(yī)院、職業(yè)病防治醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦產(chǎn)醫(yī)院、兒童醫(yī)院、其他專科醫(yī)院、福利醫(yī)院、行業(yè)醫(yī)院和處理醫(yī)療欠費(fèi)）的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項：指中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）：指除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外（計劃生育機(jī)構(gòu)和計劃生育服務(wù)）其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附件

附件1

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門整體支出

績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

醫(yī)院設(shè)置臨床、醫(yī)技科室41個，職能科室20個，其中骨傷科、心腦血管病科、針灸康復(fù)科等13個科室是國家級、省級和市級重點(diǎn)專科（含在建和培育單位）。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院建于1959年，占地20畝、建筑面積3.4萬平米，是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防保健、文化為一體的國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院、國家重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位、國家級胸痛中心、國家級心衰中心、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國家級麻醉、急診、康復(fù)、婦產(chǎn)專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)協(xié)同基地、西南醫(yī)科大學(xué)附屬瀘州市中醫(yī)醫(yī)院、四川省數(shù)字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠(yuǎn)程教學(xué)和會診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)和西南醫(yī)科大學(xué)教學(xué)實(shí)習(xí)基地、瀘州市腦卒中急救地圖醫(yī)院。

（三）人員概況。

醫(yī)院在崗職工900余人，擁有國家級、省級學(xué)術(shù)經(jīng)驗繼承指導(dǎo)老師5人，全國中醫(yī)優(yōu)秀人才研修項目培養(yǎng)對象1人、國家中藥特色技術(shù)傳承人才2人、國家中醫(yī)護(hù)理骨干2人、省市級名中醫(yī)9人、省級優(yōu)秀中醫(yī)臨床人才3人、省市級學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人5人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年度財政撥款收入決算總計2880.84萬元。主要來源于科學(xué)技術(shù)、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等方面。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年度財政撥款支出決算總計2965.08萬元。主要用于以下方面:科學(xué)技術(shù)支出1.06萬元，社會保障和就業(yè)支出683.51萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2280.51萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

醫(yī)院成立預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位領(lǐng)導(dǎo)人擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人為成員，建立領(lǐng)導(dǎo)集體決策制度。按照《預(yù)算法》、《預(yù)算管理制度》編制預(yù)算，各項收支必須全部納入統(tǒng)一預(yù)算管理，堅持以收定支，略有結(jié)余，不得編制赤字預(yù)算。內(nèi)部各個職能管理部門為預(yù)算執(zhí)行部門，其直接費(fèi)用在預(yù)算批準(zhǔn)范圍內(nèi)實(shí)施控制。

全面分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，準(zhǔn)確掌握相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，提高預(yù)算編制質(zhì)量；正確測算各種因素對收支的影響，制定績效目標(biāo)；準(zhǔn)確掌握財政部門和主管部門對本單位收支預(yù)算的編制要求，確保預(yù)算編制切合實(shí)際，具有可操作性。

根據(jù)預(yù)算指標(biāo)，嚴(yán)格遵守預(yù)算，不得突破預(yù)算指標(biāo)，特殊情況需調(diào)整的，需遵照相應(yīng)的預(yù)算調(diào)整程序后方可調(diào)整預(yù)算；調(diào)整預(yù)算未經(jīng)批準(zhǔn)，不得執(zhí)行。建立預(yù)算分戶賬，對預(yù)算執(zhí)行情況考核分析，做好預(yù)算調(diào)控工作。進(jìn)行預(yù)算考核，全面總結(jié)評價各部門預(yù)算執(zhí)行是否合理、準(zhǔn)確、科學(xué)、調(diào)整是否合規(guī)等，以提高資金使用效益。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我單位按要求對部門整體支出開展績效自評，也自行組織對項目開展績效評價，主要從經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、可持續(xù)效益、服務(wù)對象滿意度等方面進(jìn)行評價。在自評過程發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足，進(jìn)行自我反省和改正，以便更好地優(yōu)化資金的使用和發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。

我單位每年預(yù)決算按規(guī)定在指定時間內(nèi)進(jìn)行公開。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

資金使用方面，嚴(yán)格按照項目資金管理辦法使用；資金核算方面，嚴(yán)格按照醫(yī)院會計制度、事業(yè)單位會計制度核算。

（二）存在問題。

醫(yī)院規(guī)模在發(fā)展，醫(yī)療技術(shù)在提高，服務(wù)就醫(yī)人群在增大，醫(yī)療設(shè)備在更新和增加，醫(yī)護(hù)人員持續(xù)增長，但上級主管部門給予資金的補(bǔ)助卻逐年遞減。

國家提出扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的意見，但在同級醫(yī)院中，中醫(yī)醫(yī)院的財政補(bǔ)助資金卻長期低于綜合性醫(yī)院，不利于瀘州中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。

（三）改進(jìn)建議。

在國家大力提倡扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展的形勢下，建議多出臺扶持中醫(yī)事業(yè)發(fā)展的政策，提高對中醫(yī)醫(yī)院財政補(bǔ)助資金的比例。我院將積極響應(yīng)國家的號召，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，開展特色診療技術(shù)，創(chuàng)新中醫(yī)藥理論和技術(shù)方法，不斷改善醫(yī)療環(huán)境和培訓(xùn)中醫(yī)藥人才，更好地為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2019年度部門整體支出績效評價自評表

項目績效目標(biāo)完成情況表 (2019 年度)
項目名稱			2019年省級財政中醫(yī)藥發(fā)展專項資金（人才培養(yǎng)及學(xué)科建設(shè)）
預(yù)算單位			瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		19.3萬元		執(zhí)行數(shù):	19.3萬元
	其中-財政撥款:		19.3萬元		其中-財政撥款:	19.3萬元
	其它資金:		0		其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				實(shí)際完成目標(biāo)
	加強(qiáng)住院醫(yī)師規(guī)范化人員培訓(xùn)，為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)輸送中醫(yī)藥人才。				為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)輸送中醫(yī)藥人才。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)		三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		培訓(xùn)人數(shù)	167人	167人
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)		人員素質(zhì)影響率	≥85%	≥90%
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)		住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)人員能力	提高醫(yī)療服務(wù)能力	提高醫(yī)療服務(wù)能力
	項目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)		規(guī)培人員生活補(bǔ)助	19.3萬元	19.3萬元
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)		完成時間	2019年12月底前	2019年12月底前執(zhí)行完畢
	效益指標(biāo)	社會效益指標(biāo)		對社會的促進(jìn)作用	保障住培學(xué)員待遇，提高住培學(xué)員培訓(xùn)的積極性，為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)輸送中醫(yī)藥人才。	保障住培學(xué)員待遇，提高住培學(xué)員培訓(xùn)的積極性，為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)輸送中醫(yī)藥人才。
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		學(xué)員滿意度	≥85%	≥90%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		社會滿意度	≥80%	≥85%
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		使用單位滿意度	≥95%	≥95%

附件2

2019年省級財政中醫(yī)藥發(fā)展專項資金

（人才培養(yǎng)及學(xué)科建設(shè)）項目

2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

按照四川省中醫(yī)藥管理局《關(guān)于印發(fā)2019年省級財政中醫(yī)藥發(fā)展專項資金的通知》（川財社〔2019〕26號）文件要求，我院于2019年10月正式啟動該項目。此項目為省級財政一次性補(bǔ)助，補(bǔ)助截止2019年12月底所有中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)在培學(xué)員，到賬后即進(jìn)行了發(fā)放。

（二）項目績效目標(biāo)。

該項目主要是用于住院醫(yī)師規(guī)范化、中藥技術(shù)人才、中青年中醫(yī)藥遞進(jìn)培訓(xùn)項目。通過開展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作，提高住院醫(yī)師業(yè)務(wù)能力，為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)輸送中醫(yī)藥人才。

（三）項目自評步驟及方法。

醫(yī)院成立了住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)指導(dǎo)委員會，對工作組進(jìn)行了任務(wù)分工，制定了經(jīng)費(fèi)管理辦法、任務(wù)實(shí)施進(jìn)度。明確了經(jīng)費(fèi)使用渠道、使用范圍、建立了專賬、專人管理。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

根據(jù)我基地在培學(xué)員人數(shù)報省中醫(yī)藥管理局，省中醫(yī)藥管理局下發(fā)《關(guān)于印發(fā)2019年省級財政中醫(yī)藥發(fā)展專項資金的通知》（川財社〔2019〕26號）確定省級財政撥款和資金使用、管理方案。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)2019年省級財政中醫(yī)藥發(fā)展專項資金的通知》（川財社〔2019〕26號）資金文件，對住院醫(yī)師規(guī)范化、中藥技術(shù)人才、中青年中醫(yī)藥遞進(jìn)培訓(xùn)項目撥付19.3萬元項目資金。

2．資金到位。該項目2019年共撥款19.3萬元，并于2019年12月對所有中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)在培學(xué)員發(fā)放一次性補(bǔ)助，執(zhí)行率為100%。

3．資金使用。醫(yī)院對住培學(xué)員都進(jìn)行了嚴(yán)格的要求，每次培訓(xùn)有計劃、簽到、請假記錄，學(xué)員每月的考核獎與培訓(xùn)出勤、每月考核成績掛鉤。

（三）項目財務(wù)管理情況。

我單位下發(fā)了《瀘州市中醫(yī)醫(yī)院關(guān)于住院醫(yī)師規(guī)培基地經(jīng)費(fèi)使用方案的通知》、《瀘州市中醫(yī)醫(yī)院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)專項資金管理辦法（暫行）》，建立專帳，專款專用進(jìn)行使用管理。財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。

三、項目實(shí)施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

1、項目組織構(gòu)架

（1）、項目經(jīng)費(fèi)管理領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長：鄭海三

副組長：王萬芳、薛成后

成 員：潘登、韋波

（2）、項目經(jīng)費(fèi)管理辦公室

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室掛靠繼教科并負(fù)責(zé)執(zhí)行日常管理工作。主任由潘登擔(dān)任，成員為陳麗、陳詩。

2、項目實(shí)施流程

（1）、專項資金根據(jù)項目用途，按照統(tǒng)一分配，分級管理，專款專用，追蹤問效的原則進(jìn)行分配、管理、使用和考核。

（2）、專項資金納入醫(yī)院財務(wù)科統(tǒng)一管理，實(shí)行專戶或?qū)ず怂恪?/span>

（3）、醫(yī)院統(tǒng)一負(fù)責(zé)項目實(shí)施和資金使用。主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)主要責(zé)任，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)直接責(zé)任。明確項目執(zhí)行人員，項目執(zhí)行人員應(yīng)全面執(zhí)行項目實(shí)施方案，完成項目任務(wù)，實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)。

（二）項目管理情況。我單位下發(fā)了《瀘州市中醫(yī)醫(yī)院關(guān)于住院醫(yī)師規(guī)培基地經(jīng)費(fèi)使用方案的通知》《瀘州市中醫(yī)醫(yī)院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)專項資金管理辦法（暫行）》專項資金根據(jù)項目用途，按照統(tǒng)一分配，分級管理，?？顚Ｓ茫粉檰栃У脑瓌t進(jìn)行分配、管理、使用和考核。

（三）項目監(jiān)管情況。根據(jù)省中醫(yī)藥管理局文件要求，補(bǔ)助截止2019年12月底所有中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)在培學(xué)員，到賬后即進(jìn)行了發(fā)放。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

我單位開展住院醫(yī)師規(guī)范化培，培養(yǎng)了衛(wèi)生健康人才167人，提高醫(yī)療服務(wù)能力。社會效益，保障住培學(xué)員待遇，提高住培學(xué)員培訓(xùn)的積極性，為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)輸送中醫(yī)藥人才。滿意度，學(xué)員滿意度、社會滿意度、使用單位滿意度均達(dá)到85%以上。

（二）項目效益情況。

社會效益，保障住培學(xué)員待遇，提高住培學(xué)員培訓(xùn)的積極性，為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)輸送中醫(yī)藥人才。

滿意度，學(xué)員滿意度、社會滿意度、使用單位滿意度均達(dá)到85%以上。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

我單位制定了《瀘州市中醫(yī)醫(yī)院關(guān)于調(diào)整規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員有關(guān)待遇的通知》、《瀘州市中醫(yī)醫(yī)院關(guān)于調(diào)整住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)教學(xué)實(shí)踐經(jīng)費(fèi)管理辦法的通知》、《瀘州市中醫(yī)醫(yī)院關(guān)于住院醫(yī)師規(guī)培基地經(jīng)費(fèi)使用方案的通知》、《瀘州市中醫(yī)醫(yī)院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)專項資金管理辦法（暫行）》相關(guān)規(guī)定，規(guī)范項目資金的使用。

我單位開展衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)，為醫(yī)院儲備人才，為基層單位培養(yǎng)、輸送人才。

（二）存在的問題。

1、我單位在開展住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)過程中，學(xué)員考研、退培導(dǎo)致培訓(xùn)人員減少。

2、教學(xué)實(shí)踐活動經(jīng)費(fèi)少。

（三）相關(guān)建議。

1、我單位盡量出臺相關(guān)政策，約束學(xué)員少違約；

2、我單位加大教學(xué)實(shí)踐活動經(jīng)費(fèi)的投入，調(diào)整執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

3、申請省、市級財政部門加大投入。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

下載附件：四川省瀘州市中醫(yī)醫(yī)院(本級）.xls