2018年度

瀘州市市本級瀘州市中醫(yī)醫(yī)院部門決算

目錄

第一部分部門概況 4

一、基本職能及主要工作 4

二、機構設置 7

第二部分 2018年度部門決算情況說明 8

一、收入支出決算總體情況說明 8

二、收入決算情況說明 8

三、支出決算情況說明 8

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 9

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 11

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 11

八、政府性基金預算支出決算情況說明 12

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明 13

十、預算績效情況說明 13

十一、其他重要事項的情況說明 22

第三部分 名詞解釋 24

第四部分附件 27

附件1 27

第五部分附表 32

一、收入支出決算總表 32

二、收入總表（收入決算表） 32

三、支出總表（支出決算表） 32

四、財政撥款收入支出決算總表 32

五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目） 32

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 32

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表 32

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 32

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表 32

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 32

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 32

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 32

十三、國有資本經營預算支出決算表 32

? 第一部份 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院建于1959年，占地20畝、建筑面積3.4萬平米，是集醫(yī)療、教學、科研、康復、預防保健、文化為一體的國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院、國家重點中醫(yī)醫(yī)院建設單位、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、國家級胸痛中心、四川省數字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠程教學和會診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學和西南醫(yī)科大學教學實習基地、四川省麻醉、急診、康復、婦產?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓基地。

編制床位520張，開放床位726張。

人才隊伍。醫(yī)院在崗職工856人，其中衛(wèi)技人員726人，占比84.81%。有中高級職稱243人，研究生43人，國家級、省級學術經驗繼承指導老師5人，省市級以上名老中醫(yī)7人，四川省中醫(yī)藥管理局學術技術帶頭人后備人選3人，瀘州市學術技術帶頭人5人、瀘州市拔尖人才1人。

科室建設。醫(yī)院設置臨床、醫(yī)技科室39個，其中骨傷科、心腦血管病科、針灸康復科等8個科室是國家級、省級和市級重點中醫(yī)?？?。

設備配置。醫(yī)院共配置1億余元診療設備，其中中醫(yī)診療設備12類，近300臺。擁有西門子懸吊式數字化平板備管造影系統(tǒng)、1.5T核磁共振、64層螺旋CT、四維彩超等大型先進設備。

新院建設。根據市委市政府的總體部署，醫(yī)院已全面啟動在長濕新城新院建設，占地100畝，規(guī)劃建設面積15萬平方米，擬設置病床1000張，總投資約9億元。

（二）2018年重點工作完成情況。

1.醫(yī)院2018年實現收入41202.34萬元。全年醫(yī)院門診總診療288791人次，同比增長10.6%；住院25090人次，同比增長4.45%；手術總臺次10475，同比增長19.28%；醫(yī)技科室檢查733043次，同比增長10.94%；全年藥品收入占醫(yī)療收入比例為28.49%，同比減少10.20%；飲片比為29.21%，較去年同期增加6.08個百分點。

2.從嚴從實抓好黨風廉政建設。2018年，醫(yī)院將黨風廉政建設要求融入到業(yè)務工作中，分三級簽訂了《瀘州市中醫(yī)醫(yī)院黨風廉政建設主體責任書》100余份。全年組織召開了紀委會4次，督促執(zhí)行落實全面從嚴治黨各項工作。

3.用活“三監(jiān)管”平臺，醫(yī)院診療行為進一步規(guī)范。充分利用醫(yī)療“三監(jiān)管”平臺反饋異常信息，與業(yè)務院長查房相結合，定期開展自查自糾及點評，將藥占比、耗占比、門診/住院次均費用增長率、分級診療下轉率、大型醫(yī)療設備檢查陽性率等指標納入臨床科室績效考核，嚴格管控。有效控制了醫(yī)療費用的不合理增長，進一步規(guī)范了診療行為。

4.持續(xù)推進“醫(yī)教研”三位一體協(xié)同發(fā)展。科研方面，本年度組織申報各級各類科研項目共計27項，已立項11項，同時，加盟川渝醫(yī)藥行業(yè)政產學研用科技創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，并與西南醫(yī)科大學簽訂25項基地項目科研合作協(xié)議書。2018年，在瀘州市科協(xié)第八次代表大會上，醫(yī)院榮獲瀘州市科協(xié)系統(tǒng)先進集體。教學方面，2018年共招收中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓學員69人，結業(yè)考核通過率為85%。本年度共組織全院申報省級繼教項目9項，省級繼教項目獲批6項，邀請到20余名省內外專家教授來院授課。全省共有800余人次參加了省級繼續(xù)教育學習。

5.響應改革要求，打造緊密型醫(yī)聯(lián)體。對上醫(yī)院參與四川大學華西醫(yī)院和西南醫(yī)科大學附屬醫(yī)院6個科室?？坡?lián)盟，對下組建多種形式的醫(yī)聯(lián)體27家，參與19家基層醫(yī)院家庭醫(yī)生簽約團隊。

6.強化項目精細化管理，城南院區(qū)逐項工作穩(wěn)步推進。醫(yī)院嚴格按照已制定的各項流程和制度對工程建設項目進行城南院區(qū)建設施工，截止2018年12月，已完成各棟樓的土建施工、內裝工程完成10%、外裝工程完成20%、各專業(yè)安裝工程完成50%、鋼結構工程完成80%，完成工程量總產值約2.91億元。

二、機構設置

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院為定項補助事業(yè)單位，下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計41995.74萬元(其中2018年度年初結轉結余793.4萬元，本年收入41202.34萬元，本年支出40618.79萬元，結余分配1173.43萬元，年末結轉和結余203.52萬元）。與2017年相比，收、支總計減少1989.61萬元，下降4.52%。主要變動原因是本年財政撥款收入比上年減少2638.2萬元,但事業(yè)收入比上年增加874.46萬元。

二、收入決算情況說明

2018年本年收入合計41202.34萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2108.86萬元，占5.12%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入38686.7萬元，占93.89%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入406.78萬元，占0.99%。

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計40618.79萬元，其中：基本支出38542.97萬元，占94.89%；項目支出2075.81萬元，占5.11%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計2659.84萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計減少3198.39萬元，下降54.6%。主要變動原因是2018年度年初結轉數比上年度年初結轉結余少560.19萬元，本年度減少財政撥款收入全科醫(yī)生臨床培養(yǎng)基地建設項目1795萬元、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓307萬元、市級醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出385.3萬元等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出2573.22萬元，占本年支出合計的6.34%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款減少2733.03萬元，下降51.51%。主要變動原因是本年度財政撥款收入減少，如減少全科醫(yī)生臨床培養(yǎng)基地建設項目1795萬元、定向補助201.76萬元、市級醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出385.3萬元，本年度部份項目資金未使用完等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出2573.22萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出7.47萬元，占0.29%；社會保障和就業(yè)（類）支出447.41萬元，占17.39%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2118.34萬元，占82.32%；住房保障支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數為2573.22，完成預算79.43%。其中：

1.科學技術（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）:支出決算為1.79萬元，完成預算100%。

科學技術（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）:支出決算為5.67萬元，完成預算60.98%，決算數小于預算數的主要原因是部份科研課題未結題，項目資金未使用完。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為447.41萬元，完成預算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）:支出決算為571萬元，完成預算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）:支出決算為436.83萬元，完成預算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）:支出決算為169.86萬元，完成預算數99.44%，決算數小于預算數的主要原因是部份項目資金未使用完。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）:支出決算為299.44萬元，完成預算數83.52%，決算數小于預算數的主要原因是部份項目資金未使用完。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）:支出決算為641.22萬元，完成預算數51.59%，決算數小于預算數的主要原因是部份項目資金未使用完。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出497.41萬元，其中：人員經費497.41萬元，主要包括：基本工資50萬元、離休費34.39萬元、其他對個人和家庭的補助支出413.02萬元。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務用車3輛，其中：轎車1輛、越野車2輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。其中：

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

其他國內公務接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、預算績效情況說明

預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對2018年定向補助項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本單位按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看購置新設備可開展新的醫(yī)療服務項目，提高疾病診斷的準確性，增加了醫(yī)院收入結構；完善醫(yī)院的醫(yī)療設施設備，減少誤診、漏診造成的醫(yī)療糾紛，更好地為患者服務。

項目績效目標完成情況。

本單位在2018年度部門決算中反映“2018年醫(yī)療服務能力提升省級資金”、“促進健康服務業(yè)發(fā)展省級資金”、“2017年中醫(yī)藥發(fā)展省級資金（中醫(yī)重點專科項目）”、“2018年定向補助”、“2017年中醫(yī)藥發(fā)展省級資金（中醫(yī)藥綜合服務能力提升項目）”等5個項目績效目標實際完成情況。

1.2018年醫(yī)療服務能力提升省級資金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數36.48萬元，執(zhí)行數為35.39萬元，完成預算的97.01%。通過項目實施，完善科室設備設施，提高診療水平與改善診療環(huán)境，打好中醫(yī)藥服務能力的基礎；加強人才隊伍建設，提高醫(yī)院核心競爭力；全面開展科研活動，打造?？苾?yōu)勢品牌；積極開展對口支援，指導基層中醫(yī)藥發(fā)展，我院成立了基層指導科，積極開展了中醫(yī)適宜技術推廣和對口支援工作。發(fā)現的主要問題：雖然我院通過努力做了一些工作，取得了一些成績，但中醫(yī)藥服務能力的提升工作是全面系統(tǒng)的工程，對照標準，我們認識到仍然存在一些不足和差距。如人員結構不盡合理、中醫(yī)藥人才相對短缺、醫(yī)院整體環(huán)境布局條件受限等。下一步改進措施：引進專業(yè)人才，增加對人員的增訓，提高人員素質，積極開展對口支援工作，共同為中醫(yī)事業(yè)的發(fā)展作努力！

2.促進健康服務業(yè)發(fā)展省級資金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數184.52萬元，執(zhí)行數為184.52萬元，完成預算的100%。通過項目實施，發(fā)揮了中醫(yī)藥在康復、慢性病治療及治未病、養(yǎng)生等方面優(yōu)勢，打造中醫(yī)特色，破解“養(yǎng)老院看不了病，醫(yī)院養(yǎng)不了老”的難題。發(fā)現的主要問題：無法在福利院提供的大樓安裝醫(yī)用電梯，老年康復分院目前無醫(yī)用電梯可用，轉運病人時存在較大的安全風險，同時存在人才缺乏，人才結構不合理，資金不足的問題。下一步改進措施：除了重視公共產品的提供，也應重視私人產品的服務。在醫(yī)養(yǎng)結合模式的探索中既引進基本的醫(yī)療、護理、養(yǎng)老方面的專業(yè)技術人員，同時也不能忽略對心里咨詢、營養(yǎng)膳食、娛樂休閑等方面人才的引進，從而使老年人的養(yǎng)老需求得到更為全面的滿足。

3.2017年中醫(yī)藥發(fā)展省級資金（中醫(yī)重點專科）項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數10.23萬元，執(zhí)行數為10.23萬元，完成預算的100%。通過項目實施，推進、提高我院肺病科（呼吸內科）在中醫(yī)藥事業(yè)中的健康快速發(fā)展，提高肺病科的中醫(yī)藥服務能力，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，肺病科將繼續(xù)深入科室的人才優(yōu)化、設備配置、技術力量提升、中醫(yī)藥特色治療的應用與研究、中醫(yī)優(yōu)勢病種及單病種診療方案的優(yōu)化與完善。發(fā)現的主要問題：科室的發(fā)展離不開人才設備與良好的管理體系，我院肺病科雖經國家重點中醫(yī)?？平ㄔO指導，但仍存在較大的發(fā)展與優(yōu)化空間，隨著技術的發(fā)展與進步及人才與設備的要求更高，鑒于發(fā)展的要求，科學發(fā)展資金需求太大，也存在較大的未知性，對項目資金來講，遠不能達到肺病科發(fā)展要求。下一步改進措施：加大人才培養(yǎng)，提高技術水平，加大設備投入，開展新技術新項目，更好地服務病人，醫(yī)院與科室將進行多方面籌資，以助肺病科發(fā)展。

4.2018年定向補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數491萬元，執(zhí)行數為491萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了患者因誤診、漏診造成的時間成本和經濟成本，完善了醫(yī)院的醫(yī)療設施設備，改善了醫(yī)院的就醫(yī)環(huán)境。發(fā)現的主要問題：隨著醫(yī)院規(guī)模的發(fā)展，醫(yī)療設備的更新和增加，上級主管部門給予資金補助卻逐年遞減，不利于我院醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展。下一步改進措施：在國家大力提倡扶持和促進中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展的形勢下，向上級部門申請扶持中醫(yī)事業(yè)發(fā)展的政策，提高對中醫(yī)醫(yī)院財政補助資金的比例。

5.2017年中醫(yī)藥發(fā)展省級資金（中醫(yī)藥綜合服務能力提升項目）項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數80萬元，執(zhí)行數為80萬元，完成預算的100%。通過項目實施，推進了業(yè)務拓展，更好的推動中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。針對睡眠障礙尤其是睡眠呼吸暫停綜合征的患者擬購置無創(chuàng)呼吸機，加強此類患者的臨床管理。購置設備后將可實施相關疾病的診療，優(yōu)化社會經濟效益。發(fā)現的主要問題：隨著社會的發(fā)展、工作及生活等方面壓力的增大，睡眠質量問題已嚴重影響人們的身心健康，解決該問題需增加人員的投入和設備的購置，財政補助資金嚴重不足。下一步改進措施：科室將加大專業(yè)人員的培訓，提高專業(yè)技能，更好在為患者提供服務，同時積極向上級部門匯報，爭取更多的財政經費補助，以利于科室建設。

項目支出績效目標完成情況表 (2018年度)
項目名稱			2018年醫(yī)療服務能力提升省級資金
預算單位			瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
預算執(zhí)行情況(萬元)	預算數:		36.48萬元	執(zhí)行數:	35.39萬元
	其中-財政撥款:		36.48萬元	其中-財政撥款:	35.39萬元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標完成情況	預期目標			實際完成目標
	積極開展對口支援，指導基層中醫(yī)藥發(fā)展，積極開展了中醫(yī)適宜技術推廣和對口支援工作。以及培養(yǎng)規(guī)培人員，為各級醫(yī)療機構培養(yǎng)中醫(yī)藥人才。			開展了中醫(yī)適宜技術推廣、對口支援工作、培養(yǎng)規(guī)培人員，為各級醫(yī)療機構培養(yǎng)中醫(yī)藥人才。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值(包含數字及文字描述)	實際完成指標值(包含數字及文字描述)
	項目完成指標	質量指標	人員素質、服務能力提升	≥80%	≥80%
	項目完成指標	成本指標	人員培養(yǎng)	36.48萬元	35.39萬元
	項目完成指標	數量指標	支援人員	中（高）級職稱人員支援時間1年。	中（高）級職稱人員支援時間1年。
	項目完成指標		規(guī)培人員	≥28人	≥28人
	項目完成指標	時效指標	完成時間	2018年12月前	2018年12月前完成35.39萬元，余1.09萬元于2019年年初完成。
	項目完成指標	社會效益指標	對社會的促進作用	人員素質明顯提高，服務能力顯著提升，群眾健康得到保障。	人員素質明顯提高，服務能力顯著提升，群眾健康得到保障。
	項目完成指標	可持續(xù)影響指標	培養(yǎng)中醫(yī)藥人才	為各級醫(yī)療機構培養(yǎng)中醫(yī)藥人才，提高中醫(yī)藥服務能力	為各級醫(yī)療機構培養(yǎng)中醫(yī)藥人才，提高中醫(yī)藥服務能力
	滿意度指標	滿意度指標	對社會效益滿意度	≥85%	≥85%

項目支出績效目標完成情況表 (2018年度)
項目名稱			促進健康服務業(yè)發(fā)展省級資金項目
預算單位			瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
預算執(zhí)行情況(萬元)	預算數:		184.52萬元		執(zhí)行數:	184.52萬元
	其中-財政撥款:		184.52萬元		其中-財政撥款:	184.52萬元
	其它資金:		0		其它資金:	0
年度目標完成情況	預期目標				實際完成目標
	發(fā)揮了中醫(yī)藥在康復、慢性病治療及治未病、養(yǎng)生等方面優(yōu)勢，打造中醫(yī)特色，破解“養(yǎng)老院看不了病，醫(yī)院養(yǎng)不了老”的難題。				發(fā)揮了中醫(yī)藥在康復、慢性病治療及治未病、養(yǎng)生等方面優(yōu)勢，打造中醫(yī)特色。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標		三級指標	預期指標值(包含數字及文字描述)	實際完成指標值(包含數字及文字描述)
	項目完成指標	質量指標		設備影響率	≥80%	≥80%
	項目完成指標	成本指標		醫(yī)療設備和人員培訓	184.52萬元	184.52萬元
	項目完成指標	數量指標		醫(yī)療設備和信息化設備	33臺	33臺
	項目完成指標	時效指標		完成時間	2018年12月前	2018年12月前，尾款4.89萬元余2019年完成。
	項目完成指標	經濟效益指標		增加收入結構	開展新項目、新技術增加醫(yī)院收入結構	開展新項目、新技術增加醫(yī)院收入結構
	項目完成指標	社會效益指標		對社會的促進作用	醫(yī)療服務能力顯著提升，群眾健康得到保障。	醫(yī)療服務能力顯著提升，群眾健康得到保障。
	項目完成指標	可持續(xù)影響指標		設備的運行	≥6年	≥6年
	滿意度指標	滿意度指標		對社會效益滿意度	≥80%	≥80%
	滿意度指標	滿意度指標		對使用者滿意度	≥80%	≥80%
項目支出績效目標完成情況表 (2018年度)
項目名稱			2017年中醫(yī)藥發(fā)展省級資金（中醫(yī)重點?？祈椖浚?/span>
預算單位			瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
預算執(zhí)行情況(萬元)	預算數:		10.23萬元		執(zhí)行數:	10.23萬元
	其中-財政撥款:		10.23萬元		其中-財政撥款:	10.23萬元
	其它資金:		0		其它資金:	0
年度目標完成情況	預期目標				實際完成目標
	推進、提高我院肺病科（呼吸內科）在中醫(yī)藥事業(yè)中的健康快速發(fā)展，提高肺病科的中醫(yī)藥服務能力。				推進、提高我院肺病科（呼吸內科）在中醫(yī)藥事業(yè)中的健康快速發(fā)展，提高肺病科的中醫(yī)藥服務能力。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值(包含數字及文字描述)	實際完成指標值(包含數字及文字描述)
	項目完成指標	質量指標	人才隊伍建設		人員素質得到提高	人員素質得到提高
	項目完成指標	成本指標	人員培訓		10.23萬元	10.23萬元
	項目完成指標	時效指標	完成時間		2018年12月前	2018年12月前
	項目完成指標	社會效益指標	對社會的促進作用		人員結構優(yōu)化，醫(yī)療服務能力顯著提高	人員結構優(yōu)化，醫(yī)療服務能力顯著提高
	滿意度指標	滿意度指標	對社會效益滿意度		≥90%	≥85%
	滿意度指標	滿意度指標	對使用者滿意度		≥95%	≥90%
項目支出績效目標完成情況表 (2018年度)
項目名稱			2018年定向補助
預算單位			瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
預算執(zhí)行情況(萬元)	預算數:		491萬元		執(zhí)行數:	491萬元
	其中-財政撥款:		491萬元		其中-財政撥款:	491萬元
	其它資金:		0		其它資金:	0
年度目標完成情況	預期目標				實際完成目標
	計劃新增醫(yī)療項目、提高效率與準確性、改善醫(yī)療設施設備。				新增醫(yī)療項目、提高效率與準確性、改善醫(yī)療設施設備。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值(包含數字及文字描述)	實際完成指標值(包含數字及文字描述)
	項目完成指標	質量指標	設備安裝調試驗收合格率		≥100	≥100
	項目完成指標	成本指標	醫(yī)療設備		491萬元	491萬元
	項目完成指標	數量指標	醫(yī)療設備		8臺	8臺
	項目完成指標	時效指標	完成時間		2018年12月前	2018年12月前
	項目完成指標	經濟效益指標	增加收入結構		開展新項目、新技術增加醫(yī)院收入結構	開展新項目、新技術增加醫(yī)院收入結構
	項目完成指標	社會效益指標	對社會的促進作用		人員素質明顯提高，服務能力顯著提升，群眾健康得到保障。	人員素質明顯提高，服務能力顯著提升，群眾健康得到保障。
	滿意度指標	滿意度指標	對社會效益滿意度		≥95%	≥90%
	滿意度指標	滿意度指標	對使用者滿意度		≥95%	≥90%
項目支出績效目標完成情況表 (2018年度)
項目名稱			2017年中醫(yī)藥發(fā)展省級資金（中醫(yī)藥綜合服務能力提升項目）
預算單位			瀘州市中醫(yī)醫(yī)院
預算執(zhí)行情況(萬元)	預算數:		80萬元		執(zhí)行數:	80萬元
	其中-財政撥款:		80萬元		其中-財政撥款:	80萬元
	其它資金:		0		其它資金:	0
年度目標完成情況	預期目標				實際完成目標
	購買醫(yī)療專用設備，針對睡眠障礙尤其是睡眠呼吸暫停綜合征的患者的治療。				購買針對睡眠障礙尤其是睡眠呼吸暫停綜合征的患者的醫(yī)療設備。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標		預期指標值(包含數字及文字描述)	實際完成指標值(包含數字及文字描述)
	項目完成指標	質量指標	人員以及設備影響率		≥80%	≥80%
	項目完成指標	成本指標	醫(yī)療設備和人員培訓		80萬元	80萬元
	項目完成指標	數量指標	醫(yī)療設備和人員培訓		設備購置4臺，人員培訓≥20人	設備購置4臺，人員培訓≥20人
	項目完成指標	時效指標	完成時間		2018年12月前	2018年12月前
	項目完成指標	經濟效益指標	增加收入結構		開展新項目、新技術增加醫(yī)院收入結構	開展新項目、新技術增加醫(yī)院收入結構
	項目完成指標	社會效益指標	對社會的促進作用		構建以質量、安全、和諧、技術創(chuàng)新為中心的醫(yī)療體系，加快醫(yī)護人員的培養(yǎng)、加強對外交流合作，推進業(yè)務快速發(fā)展，更好的為患者服務。	構建以質量、安全、和諧、技術創(chuàng)新為中心的醫(yī)療體系，加快醫(yī)護人員的培養(yǎng)、加強對外交流合作，推進業(yè)務快速發(fā)展，更好的為患者服務。
	項目完成指標	可持續(xù)影響指標	設備使用年限		≥6年	≥6年
	滿意度指標	滿意度指標	對社會效益滿意度		≥80%	≥80%
	滿意度指標	滿意度指標	對使用者滿意度		≥80%	≥80%

部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2018年部門整體支出績效評價報告》見附件1。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年，機關運行經費支出0萬元，比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

（二）政府采購支出情況

2018年醫(yī)院政府采購支出總額3625.51萬元，其中：政府采購貨物支出2761.95萬元、政府采購工程支出257.8萬元、政府采購服務支出605.76萬元。主要用于采購CT維保費315萬元、洗滌費198.76萬元、醫(yī)院零星工程維修項目100萬元、老年康復科改造工程費157.8萬元、檢驗試劑耗材1600萬元、腹腔鏡119.53萬元、彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)4臺共448萬元、光學相干斷層掃描儀79.7萬元、超聲眼科乳化玻切治療儀69.6萬元等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，醫(yī)院共有車輛8輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車5輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備2臺（套），單價100萬元以上專用設備25臺（套）。

第三部份 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是進修費、病歷復印費、管理費等。

4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

7.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

8.科學技術（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）：指除上述項目以外（機構運行、社會公益研究、高技術研究和專項科研試制）其他用于應用研究方面的支出。科學技術（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）：指除上述項目以外（機構運行、應用技術研究與開發(fā)、產業(yè)技術研究與開發(fā)和科技成果轉化與擴散）其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：指衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：指除上述項目以外（綜合醫(yī)院、中醫(yī)（民族）醫(yī)院、傳染病醫(yī)院、職業(yè)病防治醫(yī)院、精神病醫(yī)院、婦產醫(yī)院、兒童醫(yī)院、其他?？漆t(yī)院、福利醫(yī)院、行業(yè)醫(yī)院和處理醫(yī)療欠費）的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項：指中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）：指除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：指除上述項目以外（計劃生育機構和計劃生育服務）其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2018年部門整體支出

績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院設54個內設機構，主要有臨床科室、醫(yī)技科室及行政后勤科室。設置臨床、醫(yī)技科室39個，其中骨傷科、心腦血管病科、針灸康復科等8個科室是國家級、省級和市級重點中醫(yī)?？啤?/span>

編制床位520張，開放床位726張.

（二）機構職能。

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院是集醫(yī)療、教學、科研、康復、預防保健、文化為一體的國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院、國家重點中醫(yī)醫(yī)院建設單位、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓基地、國家級胸痛中心、四川省數字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠程教學和會診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學和西南醫(yī)科大學教學實習基地、四川省麻醉、急診、康復、婦產?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓基地。

（三）人員概況。

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院在崗職工856人，其中衛(wèi)技人員726人，占比84.81%。有中高級職稱243人，研究生43人，國家級、省級學術經驗繼承指導老師5人，省市級以上名老中醫(yī)7人，四川省中醫(yī)藥管理局學術技術帶頭人后備人選3人，瀘州市學術技術帶頭人5人、瀘州市拔尖人才1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2018年度財政撥款收入決算總計2108.86萬元。主要來源于科學技術、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等方面。

（二）部門財政資金支出情況。2018年度財政撥款支出決算總計2573.22萬元。主要用于以下方面:科學技術支出7.47萬元，社會保障和就業(yè)支出447.41萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2118.34萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

醫(yī)院成立預算領導小組，由單位領導人擔任領導，相關職能部門的負責人為成員，建立領導集體決策制度。按照《預算法》、《預算管理制度》編制預算，各項收支必須全部納入統(tǒng)一預算管理，堅持以收定支，略有結余，不得編制赤字預算。內部各個職能管理部門為預算執(zhí)行部門，其直接費用在預算批準范圍內實施控制。

全面分析上年度預算執(zhí)行情況，準確掌握相關基礎數據，提高預算編制質量；正確測算各種因素對收支的影響，制定績效目標；準確掌握財政部門和主管部門對本單位收支預算的編制要求，確保預算編制切合實際，具有可操作性。

根據預算指標，嚴格遵守預算，不得突破預算指標，特殊情況需調整的，需遵照相應的預算調整程序后方可調整預算；調整預算未經批準，不得執(zhí)行。建立預算分戶賬，對預算執(zhí)行情況考核分析，做好預算調控工作。進行預算考核，全面總結評價各部門預算執(zhí)行是否合理、準確、科學、調整是否合規(guī)等，以提高資金使用效益。

（二）專項預算管理。

我單位制定專項資金使用管理規(guī)定，根據項目用途，按照統(tǒng)一分配，分級管理，?？顚Ｓ?，追蹤問效的原則進行分配、管理、使用和考核。醫(yī)療專業(yè)設備購置均按政府采購流程進行采購。

專項資金實施雙向追蹤機制：每月進行進度收集與核對，并以簡報形式做出進度通報。對未完成的項目，對項目相在責任人報缺陷管理并提出處置意見。

（三）結果應用情況。

我單位按要求對部門整體支出開展績效自評，也自行組織對項目開展績效評價，主要從經濟效益、社會效益、可持續(xù)效益、服務對象滿意度等方面進行評價。在自評過程發(fā)現存在的問題和不足，進行自我反省和改正，以便更好地優(yōu)化資金的使用和發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。

我單位每年預決算按規(guī)定在指定時間內進行公開。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

資金使用方面，嚴格按照項目資金管理辦法使用；資金核算方面，嚴格按照醫(yī)院會計制度、事業(yè)單位會計制度核算。

（二）存在問題。

醫(yī)院規(guī)模在發(fā)展，醫(yī)療技術在提高，服務就醫(yī)人群在增大，醫(yī)療設備在更新和增加，醫(yī)護人員持續(xù)增長，但上級主管部門給予資金的補助卻逐年遞減。

國家提出扶持和促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的意見，但在同級醫(yī)院中，中醫(yī)醫(yī)院的財政補助資金卻長期低于綜合性醫(yī)院，不利于瀘州中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。

（三）改進建議。

在國家大力提倡扶持和促進中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展的形勢下，建議多出臺扶持中醫(yī)事業(yè)發(fā)展的政策，提高對中醫(yī)醫(yī)院財政補助資金的比例。我院將積極響應國家的號召，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，開展特色診療技術，創(chuàng)新中醫(yī)藥理論和技術方法，不斷改善醫(yī)療環(huán)境和培訓中醫(yī)藥人才，更好地為廣大患者提供優(yōu)質服務。

2018年部門整體支出績效評價得分表

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表（收入決算表）

三、支出總表（支出決算表）

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

四川省瀘州市中醫(yī)醫(yī)院(本級）1.xls