瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門預(yù)算編制的

說明

目 錄 

第一部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況
  一、單位基本情況

（一）主要職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

（三）2019年重點工作

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況

二、財政撥款收支情況

三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

 （一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

 （二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
 （三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

九、其他重要事項的情況說明

 （一）機關(guān)運行經(jīng)費

 （二）政府采購情況

 （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

 （四）績效目標設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

第一部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、單位基本情況

（一）主要職責

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防保健、文化為一體的國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院、國家重點中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位、國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師和中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、四川省數(shù)字化醫(yī)院、華西醫(yī)院遠程教學(xué)和會診醫(yī)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)和西南醫(yī)科大學(xué)教學(xué)實習(xí)基地、四川省麻醉、急診、康復(fù)、婦產(chǎn)專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地。

（二）機構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院設(shè)置臨床、醫(yī)技科室39個，其中骨傷科、心腦血管病科、針灸康復(fù)科等9個科室是國家級、省級和市級重點中醫(yī)?？?。

（三）2019年重點工作

1、按照“一院兩區(qū)，協(xié)同發(fā)展”的總體定位，“擴優(yōu)強優(yōu)，補短補缺”的原則，做好大山坪院區(qū)和城南院區(qū)業(yè)務(wù)布局。

2、根據(jù)城南院區(qū)建設(shè)進度及定位，做出人才儲備規(guī)劃，開拓人才引進渠道，保障城南院區(qū)開診所需人才及時到位。

3、積極申報“國家腦卒中心”、“國家心衰中心”建設(shè)項目，提升醫(yī)院在地區(qū)腦卒中診療救治能力。

4、加強醫(yī)院文化建設(shè)，以建院60周年為契機，進一步提升醫(yī)院文化內(nèi)涵，增強內(nèi)部凝聚力、向心力。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院下屬無二級預(yù)算單位。

第二部分 瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年收入預(yù)算總額為28243.42萬元，較上年預(yù)算增加19654.06萬元、增長228.82%，增長主要原因事業(yè)收入增加18914.55萬元。其中：事業(yè)收入26687.99萬元，當年財政撥款收入938.41萬元、占3.32%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入617.02萬元、占2.18%。

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年支出預(yù)算28243.42萬元，較上年預(yù)算增加19654.06萬元、增長228.82%，增長的主要原因是項目支出增加19104.94萬元，其中：人員支出2983.92萬元、占10.57%，日常公用支出375.55萬元、占1.33%，對個人和家庭的補助支出447.99萬元、占1.59%，項目支出24435.96萬元、占86.51%。

二、財政撥款收支情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年財政撥款收支總預(yù)算1555.43萬元（其中一般公共預(yù)算撥款938.41萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2018年財政撥款收支總預(yù)算增加962.77萬元、增長61.9%，增長主要原因是增加離退休人員慰問金的支出345.75萬元。

收入包括：當年一般公共預(yù)算撥款收入938.41萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入617.02萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出447.41萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1108.02萬元、住房保障支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算當年撥款938.41萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加345.75萬元，變動的主要原因是今年財政增加離退休人員慰問金發(fā)放345.75萬元。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出447.41萬元，占預(yù)算總額的47.68%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出491萬元，占預(yù)算總額的52.32%；住房保障支出0萬元，占預(yù)算總額的0%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1、一般公共服務(wù)支出491萬元。主要用于購置醫(yī)療專業(yè)設(shè)備。

2、社會保障和就業(yè)支出447.41萬元。主要用于離退休職工生活慰問金413.02萬元，離休人員工資34.39萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年一般公共預(yù)算基本支出447.41萬元，其中：人員經(jīng)費447.41萬元，主要包括：其他對個人和家庭的補助支出（其中：離休費34.39萬元，其他對個人和家庭的補助支出413.02萬元）

公用經(jīng)費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長/下降0%。

本年度擬安排出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長/下降0%。

（三）公務(wù)用車運行維護費較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長/下降0%。

（四）公務(wù)用車購置費較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長/下降0%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中：轎車1輛，越野車2輛，多功能乘用車5輛。

本年度安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

瀘州市中醫(yī)醫(yī)院2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元、增長/下降0%。

（二）政府采購情況

2019年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院安排政府采購預(yù)算23327.94萬元，比上年預(yù)算增加18220.17萬元、增長356.71%，主要用于城南新醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備12000萬元、物業(yè)管理費600萬元等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2019年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院共有車輛8輛，其中一般公務(wù)用車3輛、救護車5輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備9臺（套）。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費8210萬元。

（四）績效目標設(shè)置情況

2019年單位總體績效目標是改善醫(yī)院的設(shè)施設(shè)備，提高醫(yī)院診斷水平和治療水平，更好地為患者提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)，也便吸引更多的患者前來就診，增加醫(yī)院收入來源。2019年共1個項目按要求編制了績效目標。

該項目為2019年定向補助，金額為491萬元，主要用于購買1臺數(shù)字胃腸機241萬元和1臺DR250萬元，于2019年底完成。該設(shè)備產(chǎn)生的經(jīng)濟效益是為患者提供更加優(yōu)質(zhì)、便捷的醫(yī)療服務(wù)，提高疾病診斷的準確性，極大的改善了患者的住院條件，更能吸引廣大患者選擇來我院就診，從而提高醫(yī)院的經(jīng)濟效益；社會效益是完善醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)施設(shè)備，極大地減少誤診、漏診造成的醫(yī)療糾紛，更好地為患者服務(wù)；可持續(xù)影響該設(shè)備將在一個持續(xù)的時期內(nèi)為患者提供服務(wù)；滿意度情況，無論從使用者還是被服務(wù)對象的滿意度達到90%以上。

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6. 部門預(yù)算項目績效目標（部門預(yù)算）

2019預(yù)算公開報表.xls